内控团队经理.

关于企业.
头部医药上市企业；

关于团队.
专业、和谐、多元化、包容；

关于职位.
1.SOX404合规项目管理：
1）建立健全集团旗下境内及境外公司的内控体系，符合美国上市公司的监管要求：
组织开展公司年度404合规工作的全流程，包括计划、实施、测试、整改及汇报；制定并维护公司年度内控流程更新及内控测试计划和时间表，带领团队确保项目按时高质量完成；管理内部控制矩阵（ICM）和流程文档（如流程描述、风险控制矩阵-RCM）的持续更新与优化。
2）内控评估与测试：
按照内控工作计划，带领团队实施内控设计有效性和运行有效性的自测；识别内控缺陷，起草内控评估报告，并提出切实可行的改进建议，组织相关部门开展内控缺陷整改和落实。
2.风险评估及业务流程建设：进行公司层面风险评估以及业务风险排查，以风险为导向，在COSO框架的指引下，支持和协助业务部门搭建符合业务需求的流程框架；协调流程建设中存在的跨公司/部门协同问题，持续推动业务流程的改进与优化；
3.内控专项审计：根据审计计划和公司管理要求，执行业务循环内控及IT内控专项审计项目，发现和识别特定风险事项，起草审计报告，并积极沟通审计发现与建议。
4.团队领导与管理：
1）培训、指导内控团队成员，提升团队专业能力和工作效率。
2）负责团队工作分工，监督项目进度，审核团队的工作底稿和质量，确保符合专业标准。
3）营造积极的团队文化，促进团队协作和知识共享。
5.沟通与协作：
1）作为与外部审计师就SOX 404事宜沟通的主要联系人，协调内外部测试工作，确保高效审计。
2）定期向管理层、AC主席汇报内控状况、重要发现及改进计划。
3）与公司各业务流程负责人（Business Process Owners）建立并保持良好的合作关系，推动内控意识的提升和整改措施的落实。
6.持续改进与优化：
1）监控内部控制环境的变化（如新业务、新系统、组织架构调整），评估其内控影响并及时更新合规项目。
2）探索并推动内控自动化工具和数据分析技术的应用，提升内控测试的效率和覆盖深度。

技能和经验要求.
1.全日制大学本科及以上学历，财务、审计、金融、管理、经济等相关专业，熟悉风险管理和内部控制专业知识；
2.具有8年以上内控、内审工作经验，具有四大+企业经验优先，有制造业或医疗行业经验者；
3.具有美股上市公司内控相关工作经验，或具有企业内控体系搭建经验者优先；
4.熟练掌握并运用企业内部控制、风险管理、SOX审计相关的准则和方法，持有相关专业证书（如CIA、CISA、 CPA）者优先；
5.良好的职业操守；具有团队合作精神；性格开朗、亲和力强、具有良好的沟通协调能力和文字表达能力； ...