【工作内容】
一、服务网点费用结算
1.每月核对网点的发票;
2.审核系统维修服务工单;
3.计算奖惩金额统计费用明细;
4.通知网点开票,申请付款。
二、部门合同整理归档
1.服务部门的网点合同;
2.供应商合同盖章;
3.归档等整理。
三、服务部供应商付款
1.服务部门供应商的付款,
2.发票收发,系统核对等
3.每月对账
四、备件耗材销售订单/退货订单录
1.经销商/代理商备件耗材订单录入;
2.特价、捆绑销售价格申请等。
五、服务部门领用订单系统录入
1.网点工装工具包文件袋等领用申请订单录入。
六、备件代码创建更新
1.备件耗材代码系统创建更新维护。
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